Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34 telefónne poplatky 39,08 s DPH 23.03.2017 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 30.06.2017
Objednávka 1 Učebné pomôcky 66,37 s DPH 13.01.2014 Emília Deutschová Mgr. Janka Lechmanová riaditeľka školy 14.01.2014
Objednávka 2 materiál- žiarovky, skrutky 25,20 s DPH 15.01.2014 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová riaditeľka školy 15.01.2014
Faktúra 7001 potraviny 52,55 s DPH 11/2013 14.01.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 16.01.2014
Faktúra 7 Učebné pomôcky 66,37 s DPH 1 17.01.2014 Emilia Deutschova Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 1 vodné 71,60 s DPH 10-000018781PO2009 03.01.2014 VVS Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 2 energia 554,00 s DPH 9103696936 03.01.2014 SPP Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 3 Nájom 584,38 s DPH 6/2009 13.01.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 4 Nájom 229,27 s DPH 26/2011 13.01.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 5 telefónne poplatky 30,36 s DPH 9900023218 13.01.2014 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 6 periodika 14,21 s DPH predplatné časopisu 17.01.2014 Poradca podnikatela Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 8 školenie-semináre 41,00 s DPH pozvánka na školenie 20.01.2014 Ing. Eva Benková -EDUCA Slovakia Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 7003 potraviny 23,59 s DPH 11/2013 17.01.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 7002 potraviny 25,72 s DPH 11/2013 17.01.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 22.01.2014
Objednávka 3 služby-oprava váhy 100,00 s DPH 28.01.2014 Jozef Špigeľ Mgr. Janka Lechmanová riaditeľka školy 28.01.2014
Faktúra 7004 potraviny 14,28 s DPH 11/2013 24.01.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 28.01.2014
Objednávka 4 pracovné odevy 117,32 s DPH 29.01.2014 Ludos Mgr. Janka Lechmanová riaditeľka školy 29.01.2014
Faktúra 7005 potraviny 40,19 s DPH 11/2013 04.02.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 06.02.2014
Faktúra 7006 potraviny 39,12 s DPH 11/2013 10.02.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 12.02.2014
Faktúra 7007 potraviny 593,44 s DPH RKZ 10.02.2014 Darina Vaňková Mgr. Janka Lechmanová 12.02.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1009