Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29 Nájom 229,27 s DPH 26/2011 06.03.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 30 vodné, stočné 71,60 s DPH 10-000018781PO2009 02.04.2014 VVS Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 31 Nájom 584,38 s DPH 6/2009 02.04.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 32 materiál 33,50 s DPH 7 02.04.2014 Ladislav Dvorščák Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 33 služby 25,00 s DPH 8 02.04.2014 Peter Kruľ Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 34 agenda 99,00 s DPH 9 02.04.2014 ASC Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 35 energia 554,00 s DPH 9103696936 04.04.2014 SPP Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 36 najon 229,27 s DPH 26/2011 04.04.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 37 právne služby 240,00 s DPH 11 07.04.2014 JUDr. Iveta Hrebenárová Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 38 materiál 60,00 s DPH 10 08.04.2014 ProNetwork s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 39 časopis 5,70 s DPH 08.04.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 40 telefónne poplatky 46,22 s DPH 9900023218 10.04.2014 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 21.04.2014
Faktúra 41 materiál 61,24 s DPH 12 25.04.2014 STABO Bardejov, s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 42 energia 555,00 s DPH 510089814C 05.05.2014 VSE Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 43 materiál 17,75 s DPH 13 05.05.2014 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 44 energia 554,00 s DPH 9103696936 05.05.2014 SPP Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 45 vodné 106,08 s DPH 10-000018781PO2009 05.05.2014 VVS Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 46 Nájom 584,38 s DPH 6/2009 08.05.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 47 Nájom 229,27 s DPH 26/2011 08.05.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 48 telefónne poplatky 33,58 s DPH 9900023218 08.05.2014 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria