Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32 časopis 45,05 s DPH 18.03.2017 Rabe Mgr. Gabriela Čajková 08.04.2017
Faktúra 21 energia 191,34 s DPH 510089814C 20.02.2017 VSE Mgr. Gabriela Čajková 08.04.2017
Faktúra 1 vodné 71,60 s DPH 10-000018781PO2009 03.01.2014 VVS Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 2 energia 554,00 s DPH 9103696936 03.01.2014 SPP Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 3 Nájom 584,38 s DPH 6/2009 13.01.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 4 Nájom 229,27 s DPH 26/2011 13.01.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 5 telefónne poplatky 30,36 s DPH 9900023218 13.01.2014 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 6 periodika 14,21 s DPH predplatné časopisu 17.01.2014 Poradca podnikatela Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 7 Učebné pomôcky 66,37 s DPH 1 17.01.2014 Emilia Deutschova Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 8 školenie-semináre 41,00 s DPH pozvánka na školenie 20.01.2014 Ing. Eva Benková -EDUCA Slovakia Mgr. Janka Lechmanová 21.01.2014
Faktúra 9 energia 555,00 s DPH 510089814C 03.02.2014 VSE Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 10 materiál 25,20 s DPH 2 03.02.2014 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Janka Lechmanová 21.05.2014
Faktúra 11 periodika 119,00 s DPH predplatné 03.02.2014 RAABE Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 12 energia 554,00 s DPH 9103696936 03.02.2014 SPP Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 13 nájon priečinku 54,00 s DPH 03.02.2014 Slovenska posta Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 14 tovar 117,32 s DPH 4 04.02.2014 Ludos Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 15 Nájom 584,38 s DPH 6/2009 04.02.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 16 služby 229,27 s DPH 26/2011 04.02.2014 Mesto Giraltovce Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 17 telefónne poplatky 33,00 s DPH 9900023218 12.02.2014 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
Faktúra 18 vodné 68,95 s DPH 10-000018781PO2009 12.02.2014 VVS Mgr. Janka Lechmanová 21.02.2014
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria