Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 117003252 MCOM-NET 12,00 s DPH 14.06.2017 MCOM-NET s.r.o PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 117004095 MCOM-NET 12,00 s DPH 14.06.2017 MCOM-NET s.r.o PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra FV170063 Potraviny 264,28 s DPH 14.06.2017 Darina Vaňková PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 2017008 Právne služby 400,00 s DPH 07.06.2017 Judr. Michal Harviš PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 08.06.2017 08.06.2017
Faktúra 2017010 Právne služby 400,00 s DPH 07.06.2017 Judr. Michal Harviš PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 08.06.2017 08.06.2017
Faktúra 2017013 Právne služby 400,00 s DPH 07.06.2017 Judr. Michal Harviš PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 08.06.2017 08.06.2017
Faktúra 6614700198 Mesto Giraltovce 0,00 s DPH 06.06.2017 Mesto Giraltovce PaedDr. Ľubomíra Varganinová PaedDr. Ľubomíra Varganinová riaditeľka 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 815 potraviny 262,69 s DPH RKZ 15.05.2017 Darina Vaňková Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 814 potraviny 276,89 s DPH RKZ 09.05.2017 Darina Vaňková Mgr. Jaroslava Plavčanová 15.05.2017
Faktúra 750 služby 90,78 s DPH 09.05.2017 Mesto Giraltovce Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 49 služby 6,64 s DPH 09.05.2017 Komensky Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 46 energia 496,00 s DPH 9103696936 05.05.2017 SPP Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 47 telefónne poplatky 36,66 s DPH 05.05.2017 Slovak Telekom Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 44 nájom 400,00 s DPH 26/2011 05.05.2017 Mesto Giraltovce Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 45 nájom 590,04 s DPH 6/2009 05.05.2017 Mesto Giraltovce Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 48 vodné a stočné 50,39 s DPH 10-000018781PO2009 05.05.2017 VVS, a.s. Mgr. Jaroslava Plavčanová 20.05.2017
Faktúra 43 telefónne poplatky 38,09 s DPH 24.04.2017 Slovak Telekom Mgr. Janka Lechmanová 20.05.2017
Faktúra 813 potraviny 203,31 s DPH RKZ 20.04.2017 Darina Vaňková Mgr. Janka Lechmanová 08.05.2017
Faktúra 42 energia 139,87 s DPH 510089814C 18.04.2017 VSE Mgr. Janka Lechmanová 20.05.2017
Faktúra 41 služby 6,64 s DPH 18.04.2017 Komensky Mgr. Janka Lechmanová 20.05.2017
zobrazené záznamy: 141-160/1009