|
Zmluva |
Z201518729 Z
|
Čistiace a hygienické potreby
|
155,96 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
6.8.2015 |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, 08701 Giraltovce |
Mgr. Silvia Horná |
Riaditeľka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FO201706006
|
ŠTEMPEĽ trade s.r.o.
|
48,40 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2017 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21722208314
|
ŠEVT
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2017 |
ŠEVT |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
08.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201518727
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
12,80 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
KRÍDLA s.r.o |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
Mgr. Silvia Horná |
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9170000536
|
aSc
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2017 |
aSc |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8201367361
|
Slovak Telekom a.s.
|
38,09 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2018 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200134331
|
Slovak Telekom a.s.
|
33,08 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8104771653
|
Slovak Telekom a.s.
|
32,28 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2017 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7427276698
|
SPP
|
420,49 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2018 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294033337
|
VSE
|
172,22 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
VSE |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7268882235
|
SPP
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2017 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7268014317
|
PosAm
|
97,56 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2017 |
PosAm |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7244017599
|
SPP
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7155890447
|
SPP
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2018 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7115802222
|
SPP
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2017 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7105998144
|
Slovak Telekom a.s.
|
38,09 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2017 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7104080084
|
Slovak Telekom a.s.
|
38,09 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2017 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6614700198
|
Mesto Giraltovce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2017 |
Mesto Giraltovce |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6613700199
|
nájom
|
727,07 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2017 |
Mesto Giraltovce |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6300133427
|
SPP
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2017 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
15.11.2017 |
15.11.2017 |