|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
30.12.2014 |
Ing. Marek Hurný |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o dielo
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
PYROSLUŽBA-Dr. Lažo Ján |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Šatňové skrine so zámkom
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
Verejný prieskum |
24.10.2014 |
eVector s.r.o. |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Školský nábytok
|
804,00 |
s DPH |
|
|
Verejný prieskum |
28.11.2014 |
eVector s.r.o. |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
3/2014
|
Školský nábytok
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
Verejný prieskum |
20.11.2014 |
Vera - nábytok |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z201518727
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
12,80 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
KRÍDLA s.r.o |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
Mgr. Silvia Horná |
|
|
25.10.2015 |
|
Zmluva |
Z201518729 Z
|
Čistiace a hygienické potreby
|
155,96 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
6.8.2015 |
Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, 08701 Giraltovce |
Mgr. Silvia Horná |
Riaditeľka |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Edičný portál
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
Edičný portál |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4798990600
|
Slovak Telekom a.s.
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2017 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21722208314
|
ŠEVT
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2017 |
ŠEVT |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
08.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208420
|
ŠEVT
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2017 |
ŠEVT |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7268882235
|
SPP
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2017 |
SPP Bratislava |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117006735
|
MCOM-NET
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2017 |
MCOM-NET s.r.o |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
18.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1798003947
|
Slovak Telekom a.s.
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2017 |
Slovak-Telekom |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5011701704
|
Mesto Giraltovce
|
439,58 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2017 |
Mesto Giraltovce |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
08.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170063
|
Potraviny
|
264,28 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2017 |
Darina Vaňková |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5012701703
|
Mesto Giraltovce
|
587,21 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2017 |
Mesto Giraltovce |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
18.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
70964812
|
Komenský
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2017 |
Komenský s.r.o |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5100898141
|
VSE
|
74,85 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2017 |
VSE |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122727476
|
VVS
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2017 |
VVS |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
PaedDr. Ľubomíra Varganinová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
09.08.2017 |