Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2 vodne, stočné 100,78 s DPH 10-000018781PO2009 13.01.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 15.01.2015
Faktúra 3 služby 105,66 s DPH 13.01.2015 Ševt Mgr. Silvia Horná 15.01.2015
Faktúra 4 energia 594,70 s DPH 9103696936 20.01.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 22.01.2015
Faktúra 5 školenie - semináre 54,00 s DPH 20.01.2015 Relia, spol. s r.o. Mgr. Silvia Horná 22.01.2015
Faktúra 6 periodika 48,86 s DPH 20.01.2015 Poradca podnikatela Mgr. Silvia Horná 22.01.2015
Faktúra 7 nájom 592,31 s DPH 6/2009 20.01.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 22.01.2015
Faktúra 8 služby, nájom 300,00 s DPH 26/2011 20.01.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 22.01.2015
Faktúra 9 telefónne poplatky 40,99 s DPH 9900023218 23.01.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 26.01.2015
Faktúra 10 energia 444,00 s DPH 9103696936 23.01.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 26.01.2015
Faktúra 11 služby 43,20 s DPH 1 23.01.2015 Mestský podnik služieb Mgr. Silvia Horná 26.01.2015
Faktúra 12 materiál 170,65 s DPH 2 23.01.2015 Merkury market Mgr. Silvia Horná 26.01.2015
Faktúra 13 služby 54,00 s DPH povolenie 26.01.2015 Slovenska posta Mgr. Silvia Horná 28.01.2015
Faktúra 14 periodika 69,75 s DPH 3 02.02.2015 RAABE Mgr. Silvia Horná 04.02.2015
Faktúra 15 periodika 5,70 s DPH 04.02.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 06.02.2015
Faktúra 16 nájom 592,31 s DPH 6/2009 04.02.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 06.02.2015
Faktúra 17 nájom, služby 300,00 s DPH 04.02.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 06.02.2015
Faktúra 18 energia 444,00 s DPH 9103696936 04.02.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 06.02.2015
Faktúra 38 energia 444,00 s DPH 9103696936 12.03.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 16.03.2015
Faktúra 39 vodné 116,69 s DPH 10-000018781PO2009 12.03.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 16.03.2015
Faktúra 40 služby 59,75 s DPH Zmluva o službách PO 12.03.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 16.03.2015
zobrazené záznamy: 261-280/1009