Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 149 nájom 591,74 s DPH 6/2009 04.12.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Faktúra 150 nájom, služby 358,00 s DPH 26/2011 04.12.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Faktúra 151 služby 59,75 s DPH 1/2015 Zmluva p službách PO 04.12.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Faktúra 152 energia 444,00 s DPH 9103696936 04.12.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Faktúra 153 vodné 95,47 s DPH 10-00018781PO2009 04.12.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Faktúra 146 tovar 253,74 s DPH 42 03.12.2015 Nay elektro Mgr. Silvia Horná 30.12.2015
Objednávka 42 tovar 235,74 s DPH 03.12.2015 Nay elektro Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 28.12.2015
Objednávka 43 čistiace potreby 388,43 s DPH 03.12.2015 Emilia Deutschova Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 28.12.2015
Faktúra 7045 potraviny 50,92 s DPH 01.11.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 135 telefónne poplatky 44,29 s DPH 9900023218 25.11.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Objednávka 41 školské pomôcky,čistiace potreby 153,49 s DPH 24.11.2015 Emilia Deutschova Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 01.12.2015
Faktúra 7039 potraviny 23,72 s DPH 11/2013 23.11.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Objednávka 40 materiál 23,30 s DPH 23.11.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 30.11.2015
Objednávka 39 materiál 76,04 s DPH 16.11.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 30.11.2015
Objednávka 38 služby 123,60 s DPH 13.11.2015 IKARO Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 30.11.2015
Faktúra 7037 potraviny 53,20 s DPH 11/2013 12.11.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Faktúra 7038 potraviny 51,19 s DPH 11/2013 12.11.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Faktúra 141 periodika 66,00 s DPH 12.11.2015 Poradca Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Faktúra 142 PC 736,00 s DPH 35 12.11.2015 Miroslav Kulik Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
Faktúra 143 služby 59,40 s DPH 12.11.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 30.11.2015
zobrazené záznamy: 461-480/1009