Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 116 materiál 36,60 s DPH 28 02.10.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.10.2015
Faktúra 117 materiál 35,67 s DPH 29 02.10.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná 30.10.2015
Faktúra 7028 potraviny 3,98 s DPH 01.10.2015 Ormix Mgr. Silvia Horná 30.10.2015
Faktúra 7027 potraviny 40,56 s DPH 11/2013 25.09.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Objednávka 30 pracovné zošity 37,50 s DPH 25.09.2015 Saleziáni don Bosca Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 25.09.2015
Faktúra 113 telefónne poplatky 42,49 s DPH 9900023218 24.09.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 12.10.2015
Faktúra 114 služby 79,76 s DPH 1/2015 Zmluva p službách PO 24.09.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 12.10.2015
Faktúra 7026 potraviny 41,63 s DPH 11/2013 15.09.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 7025 potraviny 15,84 s DPH 11/2013 15.09.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 112 seminár 20,00 s DPH 14.09.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania Mgr. Silvia Horná 12.10.2015
Faktúra 7024 potraviny 52,04 s DPH 11/2013 11.09.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Objednávka 28 materiál 36,60 s DPH 10.09.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 10.09.2015
Objednávka 29 materiál 35,67 s DPH 10.09.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 10.09.2015
Faktúra 110 telefónne poplatky 29,54 s DPH 9900023218 09.09.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 111 vodné 47,74 s DPH 10-00018781PO2009 09.09.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 108 služby 59,75 s DPH Zmluva p službách PO 04.09.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 109 energia 444,00 s DPH 9103696936 04.09.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 103 služby 51,20 s DPH 27 03.09.2015 D Media , s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 104 materiál 111,35 s DPH 26 03.09.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
Faktúra 105 služby 59,40 s DPH 03.09.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 30.09.2015
zobrazené záznamy: 521-540/1009