Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89 telefónne poplatky 41,40 s DPH 9900023218 24.07.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 10.08.2015
Objednávka 24 materiál 143,27 s DPH 20.07.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 20.07.2015
Faktúra 88 služby 136,88 s DPH 23 15.07.2015 Ševt Mgr. Silvia Horná 10.08.2015
Objednávka 23 tovar 136,88 s DPH 15.07.2015 Ševt Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 15.07.2015
Faktúra 86 služby 122,40 s DPH Zmluva o službach PO 13.07.2015 Ing. Marek Hurný Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 87 služby 170,00 s DPH 22 13.07.2015 SEMA tour Mgr. Silvia Horná 10.08.2015
Faktúra 7023 potraviny 679,86 s DPH RKZ 09.07.2015 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 30.07.2015
Faktúra 84 telefónne poplatky 29,42 s DPH 9900023218 08.07.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 85 materiál 20,75 s DPH 20 08.07.2015 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 80 energia 444,00 s DPH 9103696936 06.07.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 81 vodné 92,82 s DPH 10-00018781PO2009 06.07.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 71 nájom 591,74 s DPH 6/2009 06.07.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 83 nájom, služby 358,00 s DPH 26/2011 06.07.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 79 telefónne poplatky 40,99 s DPH 9900023218 01.07.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 31.07.2015
Faktúra 7022 potraviny 11,21 s DPH 11/2013 18.06.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.06.2015
Faktúra 7021 potraviny 530,24 s DPH RKZ 16.06.2015 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 30.06.2015
Faktúra 78 telefónne poplatky 30,65 s DPH 9900023218 15.06.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 17.06.2015
Objednávka 22 služby 170,00 s DPH 15.06.2015 SEMA tour Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 30.06.2015
Faktúra 75 služby 59,75 s DPH Zmluva p službách PO 11.06.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 17.06.2015
Faktúra 76 služby 59,40 s DPH 11.06.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 17.06.2015
zobrazené záznamy: 561-580/1009