Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91 vodné a stočné 106,08 s DPH 10-000018781PO2009 02.08.2016 VVS, a.s. Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
Faktúra 96 telefónne poplatky 29,00 s DPH 9900023218 08.08.2016 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
Faktúra 97 telefónne poplatky 41,17 s DPH 9900023218 24.08.2016 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
Faktúra 98 energia 140,86 s DPH 510089814C 24.08.2016 VSE Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
Faktúra 99 nájom 400,00 s DPH 26/2011 06.09.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková Mgr. Gabriela Čajková 06.02.2017
Faktúra 100 vodné a stočné 26,52 s DPH 10-000018781PO2009 06.09.2016 VVS, a.s. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 109 tovar 113,46 s DPH 22 06.09.2016 MAKRI plus s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 101 energia 450,00 s DPH 9103696936 06.09.2016 SPP Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 102 nájom 590,04 s DPH 6/2009 06.09.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 103 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 59,75 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 107 komunálne odpady 59,40 s DPH 10.06.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 106 telefónne poplatky 34,12 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 105 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 86,63 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 104 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 20,00 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 110 telefónne poplatky 48,16 s DPH 9900023218 20.09.2016 Slovak Telekom Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7044 potraviny 24,26 s DPH 13.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7043 potraviny 20,26 s DPH 10.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7042 potraviny 487,24 s DPH 10.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7039 potraviny 30,16 s DPH 11/2013 03.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7041 potraviny 21,16 s DPH 06.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
zobrazené záznamy: 741-760/1009