Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Gabriela Čajková Mgr. Janka Lechmanová Mgr. Jaroslava Plavčanová Mgr. Silvia Horná Mgr. SilviaHorná PaedDr. Ľubomíra Varganinová Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, 08701 Giraltovce Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30	vodné, stočné	71,60	s DPH		10-000018781PO2009		02.04.2014	VVS	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Faktúra	31	Nájom	584,38	s DPH		6/2009		02.04.2014	Mesto Giraltovce	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Faktúra	32	materiál	33,50	s DPH	7			02.04.2014	Ladislav Dvorščák	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Faktúra	33	služby	25,00	s DPH	8			02.04.2014	Peter Kruľ	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Faktúra	34	agenda	99,00	s DPH	9			02.04.2014	ASC	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Objednávka	10	modem, služby	60,00	s DPH				31.03.2014	ProNetwork s.r.o.	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		31.03.2014
	Objednávka	11	právne slžby	240,00	s DPH				31.03.2014	JUDr. Iveta Hrebenárová	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		31.03.2014
	Objednávka	9	EduPage PRO-malotriedka	99,00	s DPH				28.03.2014	ASC	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		28.03.2014
	Faktúra	7013	potraviny	29,82	s DPH		11/2013		26.03.2014	Wastex Slovensko, s.r.o.	Mgr. Janka Lechmanová				28.03.2014
	Faktúra	27	školenie	20,00	s DPH				25.03.2014	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Mgr. Janka Lechmanová				21.04.2014
	Objednávka	8	služby-oprava spotrebiča	25,00	s DPH				21.03.2014	Peter Kruľ	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		21.03.2014
	Faktúra	7012	potraviny	40,27	s DPH		11/2013		19.03.2014	Wastex Slovensko, s.r.o.	Mgr. Janka Lechmanová				21.03.2014
	Faktúra	26	Školské pomôcký	597,60	s DPH	6			14.03.2014	Emilia Deutschova	Mgr. Janka Lechmanová				21.03.2014
	Objednávka	6	školské pomôcky	597,60	s DPH				13.03.2014	Emilia Deutschova	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		13.03.2014
	Objednávka	7	poháre, štitky	33,50	s DPH				13.03.2014	Ladislav Dvorščák	Mgr. Janka Lechmanová		riaditeľka školy		13.03.2014
	Faktúra	23	služby	200,00	s DPH	5			11.03.2014	Jozef Gnap	Mgr. Janka Lechmanová				21.03.2014
	Faktúra	24	telefónne poplatky	35,65	s DPH		9900023218		11.03.2014	Slovak Telekom	Mgr. Janka Lechmanová				21.03.2014
	Faktúra	25	služby	59,75	s DPH		Zmluva o službách PO		11.03.2014	Dr.LAŽO- Pyroslužba	Mgr. Janka Lechmanová				21.03.2014
	Faktúra	7010	potraviny	523,19	s DPH		RKZ		10.03.2014	Darina Vaňková	Mgr. Janka Lechmanová				12.03.2014
	Faktúra	7011	potraviny	29,33	s DPH		11/2013		10.03.2014	Wastex Slovensko, s.r.o.	Mgr. Janka Lechmanová				12.03.2014

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1009