Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7023 potraviny 35,29 s DPH 11/2013 04.05.2016 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 20.05.2016
Faktúra 7024 potraviny 5,28 s DPH 04.05.2016 Ormix Mgr. Silvia Horná 30.05.2016
Faktúra 51 nájom,služby 358,00 s DPH 26/2011 04.05.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 23.05.2016
Faktúra 52 nájom 591,74 s DPH 6/2009 04.05.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 23.05.2016
Faktúra 39 materiál 6,20 s DPH 11 04.05.2016 MAKRI Plus Mgr. Silvia Horná 23.05.2016
Faktúra 55 tovar 0,60 s DPH 12 04.05.2016 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná 23.05.2016
Objednávka 14 prednáška 26,00 s DPH 30.04.2016 MP Educion, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 03.05.2016
Faktúra 49 telefónne poplatky 41,77 s DPH 9900023218 27.04.2016 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 06.05.2016
Faktúra 50 školenie 18,00 s DPH 27.04.2016 RVC Mgr. Silvia Horná 10.05.2016
Faktúra 7020 potraviny 44,78 s DPH 11/2013 27.04.2016 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 06.05.2016
Faktúra 7021 potraviny 2,74 s DPH 27.04.2016 Ormix Mgr. Silvia Horná 10.05.2016
Faktúra 48 energia 164,23 s DPH 510089814C 19.04.2016 VSE Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
Faktúra 47 nabytok 61,00 s DPH 8 18.04.2016 Stanislav Kvokačka Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
Faktúra 46 služby 61,20 s DPH 14.04.2016 Ing. Marek Hurný Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
Faktúra 7019 potraviny 27,53 s DPH 11/2013 14.04.2016 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
Objednávka 13 čistiace potreby 248,24 s DPH 13.04.2016 Emilia Deutschova Mgr. Silvia Horná 15.04.2016
Faktúra 44 materiál 40,45 s DPH 9 12.04.2016 INŠTAL- CENTRUM, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 28.04.2016
Faktúra 45 telefónne poplatky 29,94 s DPH 9900023218 12.04.2016 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 28.04.2016
Faktúra 7016 potraviny 608,73 s DPH RKZ 11.04.2016 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
Faktúra 7017 potraviny 13,64 s DPH 11/2013 11.04.2016 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 29.04.2016
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria