Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113 nájom 590,04 s DPH 6/2009 04.10.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 117 nájom 400,00 s DPH 04.10.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 7039 potraviny 30,16 s DPH 11/2013 03.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 7040 potraviny 56,92 s DPH 11/2013 03.10.2016 Wastex Slovensko,s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 123 energia 97,45 s DPH 03.10.2016 VSE Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 112 vodné a stočné 103,43 s DPH 03.10.2016 VVS, a.s. Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 111 poskytnutie prac. zdrav. služby -školenie 61,20 s DPH 7-9/2016 03.10.2016 Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 122 poistné 36,15 s DPH 03.10.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Gabriela Čajková 08.02.2017
Faktúra 110 telefónne poplatky 48,16 s DPH 9900023218 20.09.2016 Slovak Telekom Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 99 nájom 400,00 s DPH 26/2011 06.09.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková Mgr. Gabriela Čajková 06.02.2017
Faktúra 100 vodné a stočné 26,52 s DPH 10-000018781PO2009 06.09.2016 VVS, a.s. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 109 tovar 113,46 s DPH 22 06.09.2016 MAKRI plus s.r.o. Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 101 energia 450,00 s DPH 9103696936 06.09.2016 SPP Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 102 nájom 590,04 s DPH 6/2009 06.09.2016 Mesto Giraltovce Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 103 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 59,75 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 105 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 86,63 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 104 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo 20,00 s DPH 06.09.2016 Pyroslužba - Dr. Ján Lažo Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 106 telefónne poplatky 34,12 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom Mgr. Gabriela Čajková 07.02.2017
Faktúra 97 telefónne poplatky 41,17 s DPH 9900023218 24.08.2016 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
Faktúra 98 energia 140,86 s DPH 510089814C 24.08.2016 VSE Mgr. Silvia Horná 06.02.2017
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria