Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19 oprava rozvadzačov 68,75 s DPH 11.05.2015 Vladimír Michalčik Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 15.05.2015
Faktúra 62 energia 528,00 s DPH 510089814C 08.05.2015 VSE Mgr. Silvia Horná 12.05.2015
Faktúra 58 energia 444,00 s DPH 9103696936 06.05.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 08.05.2015
Faktúra 59 vodné 121,99 s DPH 10-00018781PO2009 06.05.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 08.05.2015
Faktúra 60 nájom 592,31 s DPH 6/2009 06.05.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 08.05.2015
Faktúra 61 nájom, služby 300,00 s DPH 06.05.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 08.05.2015
Faktúra 55 materiál 104,79 s DPH 16 05.05.2015 INŠTAL- CENTRUM, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 07.05.2015
Faktúra 56 tovar 73,43 s DPH 18 05.05.2015 Tribe kom. spol. Mgr. Silvia Horná 07.05.2015
Faktúra 57 materiál 25,83 s DPH 17 05.05.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná 07.05.2015
Faktúra 7015 potraviny 38,45 s DPH 11/2013 05.05.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 08.05.2015
Faktúra 53 tel. poplatky 44,40 s DPH 9900023218 28.04.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 30.04.2015
Faktúra 7013 potraviny 36,65 s DPH 11/2013 28.04.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 30.04.2015
Faktúra 7014 potraviny 43,44 s DPH 28.04.2015 J§B Unique Mgr. Silvia Horná 30.04.2015
Faktúra 54 školenie - semináre 272,00 s DPH 22.04.2015 RVC Mgr. Silvia Horná 24.04.2015
Faktúra 7012 potraviny 40,64 s DPH 11/2013 17.04.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 22.04.2015
Faktúra 7011 potraviny 578,14 s DPH RKZ 15.04.2015 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 17.04.2015
Faktúra 49 energia 444,00 s DPH 9103696936 08.04.2015 SPP Mgr. Silvia Horná 10.04.2015
Faktúra 50 vodné 98,12 s DPH 10-000018781PO2009 08.04.2015 VVS Mgr. Silvia Horná 10.04.2015
Faktúra 51 telefónne poplatky 29,15 s DPH 9900023218 08.04.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 10.04.2015
Faktúra 52 materiál 78,53 s DPH 9 08.04.2015 DOM-BYT-ZÁHRADA, S.R.O. Mgr. Silvia Horná 10.04.2015
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria