Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36 materiál 73,42 s DPH 10 11.03.2015 Martin Cigan Mgr. Silvia Horná 13.03.2015
Faktúra 37 tovar 29,41 s DPH 12 11.03.2015 Ševt Mgr. Silvia Horná 13.03.2015
Faktúra 7008 potraviny 36,24 s DPH 11/2013 10.03.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 13.03.2015
Faktúra 7007 potraviny 445,06 s DPH RKZ 09.03.2015 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 11.03.2015
Objednávka 12 tovar 29,41 s DPH 09.03.2015 Ševt Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 11.03.2015
Objednávka 13 školské pomôcky 597,60 s DPH 09.03.2015 Emilia Deutschova Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 11.03.2015
Objednávka 11 tovar 110,40 s DPH 05.03.2015 Emilia Deutschova Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 10.03.2015
Faktúra 29 nájom 592,31 s DPH 6/2009 04.03.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 06.03.2015
Faktúra 30 nájom, služby 300,00 s DPH 26/2011 04.03.2015 Mesto Giraltovce Mgr. Silvia Horná 06.03.2015
Faktúra 31 služby 212,40 s DPH Zmluva p službách PO 04.03.2015 Dr.LAŽO- Pyroslužba Mgr. Silvia Horná 06.03.2015
Faktúra 32 poplatok 59,40 s DPH 04.03.2015 Mestský podnik služieb Mgr. Silvia Horná 06.03.2015
Faktúra 33 materiál 44,48 s DPH 7 04.03.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná 06.03.2015
Objednávka 9 materiál 78,53 s DPH 04.03.2015 DOM-BYT-ZÁHRADA, S.R.O. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 06.03.2015
Objednávka 10 materiál 73,42 s DPH 04.03.2015 Martin Cigan Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 06.03.2015
Faktúra 28 stravné lístky 741,60 s DPH 13775100 25.02.2015 DOXX Stravné lístky, spol. s.r.o. Mgr. Silvia Horná 27.02.2015
Faktúra 27 telefónne poplatky 41,20 s DPH 9900023218 23.02.2015 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 25.02.2015
Objednávka 7 materiál 44,48 s DPH 16.02.2015 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 18.02.2015
Objednávka 8 materiál 152,96 s DPH 16.02.2015 DOM-BYT-ZÁHRADA, S.R.O. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 18.02.2015
Faktúra 7004 potraviny 17,72 s DPH 11/2013 12.02.2015 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 16.02.2015
Faktúra 7003 potraviny 508,46 s DPH RKZ 12.02.2015 Darina Vaňková Mgr. Silvia Horná 16.02.2015
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria