Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 154 inter. vybavenie 804,00 s DPH 53 23.12.2014 e Vector s.r.o. Mgr. Silvia Horná 12.01.2015
Objednávka 53 tovar 804,00 s DPH 23.12.2014 e Vector s.r.o. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 24.12.2014
Faktúra 149 sporak 299,00 s DPH 49 19.12.2014 Rudolf Lunik Mgr. Silvia Horná 08.01.2015
Faktúra 150 materiál 115,65 s DPH 50 19.12.2014 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná 08.01.2015
Faktúra 151 kuchynska linka 182,90 s DPH 51 19.12.2014 Stanislav Kvokačka Mgr. Silvia Horná 12.01.2015
Faktúra 152 telefonne poplatky 41,30 s DPH 9900023218 19.12.2014 Slovak Telekom Mgr. Silvia Horná 12.01.2015
Faktúra 153 tovar 121,96 s DPH 52 19.12.2014 Jaroslav Križanek Mgr. Silvia Horná 12.01.2015
Objednávka 49 tovar 299,00 s DPH 19.12.2014 Rudolf Lunik Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 20.12.2014
Objednávka 50 materiál 115,65 s DPH 19.12.2014 KAMEJ SK,s.r.o. Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 21.12.2014
Objednávka 51 kuchynska linka 182,90 s DPH 19.12.2014 Stanislav Kvokačka Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 20.12.2015
Objednávka 52 materiál 121,96 s DPH 19.12.2014 Jaroslav Križanek Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 21.12.2014
Faktúra 147 služby 204,00 s DPH 46 18.12.2014 Marek Hurný Mgr. Silvia Horná 05.01.2015
Faktúra 148 nájom 48,00 s DPH zmluva o prenájme 18.12.2014 Mestský podnik služieb Mgr. Silvia Horná 05.01.2015
Faktúra 7047 potraviny 25,85 s DPH 11/2013 17.12.2014 Wastex Slovensko, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 19.12.2014
Faktúra 146 materiál- naplne 358,10 s DPH 47 16.12.2014 Soft-Tech Mgr. Silvia Horná 05.01.2015
Faktúra 144 tovar 161,70 s DPH 45 15.12.2014 Baumax Mgr. Silvia Horná 03.01.2015
Faktúra 145 molekuly 306,00 s DPH 43 15.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Mgr. Silvia Horná 05.01.2015
Objednávka 45 tovar 161,70 s DPH 15.12.2014 Baumax Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 18.12.2014
Objednávka 46 služby 204,00 s DPH 15.12.2014 Marek Hurný Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 18.12.2014
Objednávka 47 materiál- naplne 358,10 s DPH 15.12.2014 Soft-Tech Mgr. Silvia Horná riaditeľka školy 18.12.2014
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/1009

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
    Kpt. Nálepku 122, 087 01 Giraltovce
    szsgi@post.sk
    szskpt.nalepku@gmail.com
  • +421 54 73 64 162,
    +42154 77 81 375,
    +421 54 77 81 376
    MTČ: 0911 976 690

Fotogaléria